Am si eu cateva intrebari pentru dumneavoastra. In luna noiembrie 2016, in timpul unei interventii, societatea mea a afectat o teava de gaze a altei societati. In acea luna ei ne-au facturat acel prejudiciu ( cu TVA 20% ), insa factura a fost uitata intr-un dosar si nu a fost inregistrata in luna respectiva. Factura a fost gasita in luna ianuarie 2017 si am solicitat societatii anularea ei si facturarea din nou a prejudiciului, dar cu luna ianuarie 2017, insa a fost facuta cu TVA 20 %.
Intrebarile mele sunt :
1. Este in regula sa primesc factura cu data de ianuarie 2017 si cota TVA de 20 % ?
2. Daca da, atunci cum o voi evidentia in decontul de TVA ?
3. Aceasta despagubire e cheltuiala nedeductibila ?
Multumesc !
Intrebarile mele sunt :
1. Este in regula sa primesc factura cu data de ianuarie 2017 si cota TVA de 20 % ?
2. Daca da, atunci cum o voi evidentia in decontul de TVA ?
3. Aceasta despagubire e cheltuiala nedeductibila ?
Multumesc !
Adaugata in
2 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 03 Feb. 2017
Recuperarea prejudiciului se face in baza unui proces verbal de constatare care trebuie semnat de ambele parti. La finalizarea lucrarii are loc receptia care stabileste momentul incheierii si facturarea. Eliberarea facturii cu refacturarea reparatiilor a fost in noiembrie cu cota de 20%, iar in baza solicitarii dumneavoastra factura a fost anulata si refacuta in ianuarie cand s-a schimbat cota, dar fiind vorba despre refacturare, iar factorul generator este in 2016 factura are cota de 20%, urmand ca declararea sa fie cu aceasta cota.
User Simona Craciun
a raspuns userului adrian condurache
la 06 Feb. 2017
Multumesc frumos pentru raspuns ! Puteti sa imi spuneti si daca este cheltuiala nedeductibila ?