Buna ziua,
am facturat inchirierea unei masini unei firme din Republica Moldova,masina respectiva nu va iesi de pe teritoriul Romaniei,deci factura am intocmit-o cu TVA locul prestarii serviciului fiind Romania.Firma noastra aplica"TVA la incasare" si aici intervine problema mea,cum inregistrez TVA ?411=4428 sau 411=4427,fiind firma din afara UE si care isi va deduce TVA dupa propriile reguli.
am facturat inchirierea unei masini unei firme din Republica Moldova,masina respectiva nu va iesi de pe teritoriul Romaniei,deci factura am intocmit-o cu TVA locul prestarii serviciului fiind Romania.Firma noastra aplica"TVA la incasare" si aici intervine problema mea,cum inregistrez TVA ?411=4428 sau 411=4427,fiind firma din afara UE si care isi va deduce TVA dupa propriile reguli.
Adaugata in
7 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 23 Mar. 2018
Pentru servicii de inchiriere pe teritoriul national veti aplica reglementarile privind colectarea taxei, indiferent daca firma care inchiriaza este din afara UE, nefiind vorba despre un export de servicii in acest caz.
User Diana Uritu
a raspuns userului adrian condurache
la 27 Mar. 2018
Am inteles ca va trebui sa colectez TVA,dar ce nu inteleg este cand il virez la stat,in luna in care este emisa factura sau la incasare(daca nu depaseste 90 zile).Mentionez ca firma noastra aplica TVA la incasare.
User Hurrem Luiza Matoescu
a raspuns userului Diana Uritu
la 27 Mar. 2018
trebuie sa virati tva, la luna in care a-ti facut operatia, si sa folositi tva la incasare.
User Diana Uritu
a raspuns userului Hurrem Luiza Matoescu
la 28 Mar. 2018
Daca factura este in ianurarie emisa catre client si incasez suma in martie,daca virez TVA in ianuarie cand am emis factura,atunci nu mai e TVA la incasare.
User Ankesamon Helm
a raspuns userului Diana Uritu
la 23 Apr. 2018
nu sunteti explicita, desi va explicam tei insi acelasi lucru.Numai este factura la incasare.chiar daca tu emiti factura in ianuarie catre client, nu ai efectuat operatiunedee export si atunci faci 411=4427,asta este indiferent de ceea ce este la data de operatiuni.Insa din ceea ce titi explicam ,nu esti contabil de meserie ca sa stii ceva.
User Ankesamon Helm
a raspuns userului Diana Uritu
la 23 Apr. 2018
Daca aplicati tva la incasare, de ce dvs. nu l=-ati achitat in luna in care ati colectat.Tva la incasare este una, tva la plata si tva lacolectat este altceva.Contul 4427 nu presupune tva de plata, ci tva colectat.Atentie nu faceti confuzie!
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Diana Uritu
la 25 Apr. 2018
Aplicati prevederile legale privind tva la incasare, respectiv taxa devine eligibila in momentul incasarii. In declaratie aveti camp special pentru inregistrarea taxei cu regim la incasare.