Buna ziua,
Avem urmatoarea situatie : o societate care presteaza activitate de salubritate si cu care societatea noastra are contract , cu toate ca era platitoare de TVA, de 2 luni intocmeste factura taind cu o linie atributul fiscal " RO '"pe care il avea ,dar completand la rubrica de TVA a facturii valoarea acestei taxe ,obligandu-ne sa achitam factura cu TVA inclus, dar fara ca noi sa putem deduce TVA -ul inscris in document. Cum declaram aceasta factura in D 394 ?
Va multumesc pentru raspuns !
Avem urmatoarea situatie : o societate care presteaza activitate de salubritate si cu care societatea noastra are contract , cu toate ca era platitoare de TVA, de 2 luni intocmeste factura taind cu o linie atributul fiscal " RO '"pe care il avea ,dar completand la rubrica de TVA a facturii valoarea acestei taxe ,obligandu-ne sa achitam factura cu TVA inclus, dar fara ca noi sa putem deduce TVA -ul inscris in document. Cum declaram aceasta factura in D 394 ?
Va multumesc pentru raspuns !
Adaugata in
4 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 24 Nov. 2016
Factura o declarati cu cota de tva respectiva, cum ati primit-o, doar ca nu deduceti tva
User Vasilica Botez
a raspuns userului adrian condurache
la 25 Nov. 2016
Buna dimineata,
Am inteles raspunsul dumneavoastra ,dar atunci cum va mai exista concordanta intre Declaratia 300 si Declaratia 394 ? ANAF-ul vrea sa verifice daca cele doua declaratii concorda ! Cum va fi posibil acest lucru cand in declaratia 394 se cere valoarea TVA-ului deductibil iar in declaratia 300 acest TVA nu este deductibil ??
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Vasilica Botez
la 25 Nov. 2016
Daca declarati in 394 ca este nedeductibil nu trebuie sa fie o problema avand in vedere ca nu considerati deductibila toata taxa
User Luminita Iacob
a raspuns userului Vasilica Botez
la 28 Nov. 2016
Buna ziua. Im 394 se declara baza si tva-ul asa cum este inscris pe factura, iar in jurnalul de tva intreaga suma va aparea la coloana de achizitii neimpozabile. In decontul de tva tot la achizitii neimpozabile se va trece.