Sold creditor 1174

Buna ziua! In anul 2010 s-a platit suma de 3615 lei cu titlu de imp. pe profit, impozitul minim pe primele trei trimestre datorat fiind de 3225 lei. In decembrie 2010 s-a omis nota contabila 691-4411 totodata depunandu-se si situatiile financiare pt. 2010.In iulie 2011 odata cu verificarea fisei platitorului apare suma de 390 lei, suma declarata si in declaratia 101 si se inregistreaza in contabilitate nota contabila 4411-1174 cu 390 lei.Tot in cursul anului 2011 s-a platit in contul imp. pe profit suma de 114 lei deci total fisa platitor 504 lei si balanta cont 4411 sold creditor -504 lei.Intrebare: ce fac la sfarsitul anului 2011 cu soldul creditor al contului 1174 cu suma de 390 lei? Mentionez ca, si in 2011 societatea este pe pierdere neplatindu-se impozit pe profit.