Buna ziua,
In luna iunie s-au incasat fara facture 1000 lei de la un client suma care a fost inregistrata in contul 472.In iulie s-a facut factura de avans cu aceasi suma care a fost inregistrata pe avans.
Practic soldul contului 472 s-a dublat iar in situatie clienti acel client apare ca neachitat.Cum e correct sa reglez situatia.
Multumesc.
In luna iunie s-au incasat fara facture 1000 lei de la un client suma care a fost inregistrata in contul 472.In iulie s-a facut factura de avans cu aceasi suma care a fost inregistrata pe avans.
Practic soldul contului 472 s-a dublat iar in situatie clienti acel client apare ca neachitat.Cum e correct sa reglez situatia.
Multumesc.
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 20 Dec. 2015
Avand in vedere faptul ca in luna iunie trebuia sa eliberati si factura pentru suma incasata, va trebui sa eliberati factura cu aceasta data si sa stornati factura din iulie, facand corectura ca o eroare contabila, sau sa inregistrati pe contul 419 pana cand se regleaza cu facturarea in luna urmatoare.