Buna ziua,
La inchiderea trimestriala pentru un SRL, platitoare de TVA, imi apare mesajul "diferenta analitic-sintetic la contul 401 de 58000 lei". Cum procedez in continuare? Mentionez ca e prima oara cand lucrez in contabilitatea in partida dubla. Am transmis d300 si d394, nu exista diferente d300-d394, Tva e calculat corect. As vrea sa stiu de unde e diferenta la 401 si cum o pot verifica in sistem.
Multumesc.
La inchiderea trimestriala pentru un SRL, platitoare de TVA, imi apare mesajul "diferenta analitic-sintetic la contul 401 de 58000 lei". Cum procedez in continuare? Mentionez ca e prima oara cand lucrez in contabilitatea in partida dubla. Am transmis d300 si d394, nu exista diferente d300-d394, Tva e calculat corect. As vrea sa stiu de unde e diferenta la 401 si cum o pot verifica in sistem.
Multumesc.
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 18 Oct. 2016
Verificati inregistrarile furnizorilor, contul 401 pe fiecare analitic, de unde cred ca pot fi diferentele. Este posibil ca platile sa fie alocate gresit pe furnizori.