Buna seara,
de curind am preluat contabilitatea unei firme (infiintata in 2007) si am urmatoarea problema. Persoana de la care am preluat firma mi-a dat si soldurile de la furnizori si respectiv clienti. Astfel, am un furnizor care figureaza ca debitor. Am analizat si dosarul din acea perioada si am gasit de fapt chitanta prin care firma a facut plata. Cum pot sa corectez situatia? se poate face nota contabila manuala:
401 = 5311
sau ce ma sfatuiti sa fac pentru a stinge datoria?
Va multumesc mult de tot
de curind am preluat contabilitatea unei firme (infiintata in 2007) si am urmatoarea problema. Persoana de la care am preluat firma mi-a dat si soldurile de la furnizori si respectiv clienti. Astfel, am un furnizor care figureaza ca debitor. Am analizat si dosarul din acea perioada si am gasit de fapt chitanta prin care firma a facut plata. Cum pot sa corectez situatia? se poate face nota contabila manuala:
401 = 5311
sau ce ma sfatuiti sa fac pentru a stinge datoria?
Va multumesc mult de tot
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 06 Dec. 2012
Conform Ordinului 3055/2009 cu moddificarile si completarile ulterioare, corectarea erorilor contabile se face astfel:
Pct.63. - 1 Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent,
fie la exercitiile financiare precedente.
2 Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.