Am o firma micro platitoare TVA la incasare,trimestrial care a emis fact pt garantie inchiriere.Eu am inregistrat-o in 8021.
1.Care este monografia pentru garantie?
2. Programul de conta nu a evidentiat-o in Jurnalul de Vanzari,deci nici eu nu am trecut-o in decontul de TVA, insa la inchiderea trimestrului a inchis TVA-ul corespunzator.
Am platit TVA-ul calculat de programul de contabilitate,insa in decontul TVA depus
nu este aceeasi valoare de plata.
Greseala a pornit din trimestrul 2 2013.Nu am avut TVA de plata, insa am completat gresit rd 42 (soldul sumei negative) in trimestrul 2,3,4 si trim 1 2014.
Pot corecta cumva?
1.Care este monografia pentru garantie?
2. Programul de conta nu a evidentiat-o in Jurnalul de Vanzari,deci nici eu nu am trecut-o in decontul de TVA, insa la inchiderea trimestrului a inchis TVA-ul corespunzator.
Am platit TVA-ul calculat de programul de contabilitate,insa in decontul TVA depus
nu este aceeasi valoare de plata.
Greseala a pornit din trimestrul 2 2013.Nu am avut TVA de plata, insa am completat gresit rd 42 (soldul sumei negative) in trimestrul 2,3,4 si trim 1 2014.
Pot corecta cumva?
Adaugata in
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 07 Mai. 2014
Garantia pentru chirie nu intra in sfera TVA, asadar nu se colecteaza TVA.
Pentru retinerea garantiei nu este obligatorie emiterea facturii.
Incasarea chiriei prin banca: 5121=462
User Andreea Petrescu
a raspuns userului Teodora Munteanu
la 07 Mai. 2014
facturile au fost emise cu TVA (suntem inregistrati ca si platitori de TVA).Facturile sunt din august si octombrie 2013.Ce pot face acum?