Buna seara !
Cum se inregistreaza corect un discount acordat clientului pe factura de prestari ,separata dar emisa in aceeiasi zi cu factura initiala ?
Este gresit daca fac stornare cu suma respectiva
4111 = % (-)
704 (-)
4427(-)
Cum se inregistreaza corect un discount acordat clientului pe factura de prestari ,separata dar emisa in aceeiasi zi cu factura initiala ?
Este gresit daca fac stornare cu suma respectiva
4111 = % (-)
704 (-)
4427(-)
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 17 Feb. 2014
Conform prevederilor Ordinului 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, daca discountul acordat este cuprins in factura de livrare a produselor, se ajusteaza valoarea de intrare a acestora:
4111=%
707
4427
Daca discountul este facturat ulterior dupa livrarea produselor:
%= 4111
709
4427