Buna ziua,
Am constatat in 02.2017 ca in raport Z din casa marcat iunie 2016 era inversat cota tva. La TVA 20% sa colectat TVA 9%. Tot asa sau facut inregistrarile contabile si s-a intocmit / depus D300 si D394 luna de luna pana inclusiv decembrie 2016.
Cum pot corecta si declara acum acea modificare.
Rezulta acum TVA de plata din urma.
Nu am depus inca D300 / D394 pe ianuarie 2017.
Nu am depus bilant.
Se poate merge pe regularizare D300 / 01.2017 ? sau ..
Multumesc anticipat
Am constatat in 02.2017 ca in raport Z din casa marcat iunie 2016 era inversat cota tva. La TVA 20% sa colectat TVA 9%. Tot asa sau facut inregistrarile contabile si s-a intocmit / depus D300 si D394 luna de luna pana inclusiv decembrie 2016.
Cum pot corecta si declara acum acea modificare.
Rezulta acum TVA de plata din urma.
Nu am depus inca D300 / D394 pe ianuarie 2017.
Nu am depus bilant.
Se poate merge pe regularizare D300 / 01.2017 ? sau ..
Multumesc anticipat
Adaugata in
3 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 17 Feb. 2017
Find vorba de tva se face regularizare in formularul 300 iar in contabilitate faceti modificarea cu nota contabila. Formularul 394 trebuie sa il refaceti.
User Stefan Alexandru
a raspuns userului adrian condurache
la 17 Feb. 2017
Buna ziua,
Regularizarea trebuie facuta D300 luna de luna, sau singura data pentru toate lunile cu aceiasi problema. Poate fi facuta si in 01.2017 ?
Pentru aceste regularizari nu am facturi ci o suma, raport Z / casa marcat.
Plata restanta tva o fac eu calculand penalitati de intarziere ? sau astept calculul ANAF.
Multumesc.
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului stefan alexandru
la 17 Feb. 2017
Regularizarea priveste toate declaratiile afectate pana in prezent pentru formularul 300, precum si pentru 394 la suma incasarilor de la pf si cota de tva.