Am depus declaratia 100 pentru luna 06 an 2012 eronat. In loc sa completez rand 103 cu suma impozitului pe profit datorata, am completat randul 102. Am descoperit eroarea in urma unei notificari primite acum de la AJFP. Am completat declaratia 710 trecand la rand 102 suma initiala(cea din declaratia 100) si la suma corecta 0. Am adaugat randul 103 si am trecut la suma initiala0 si la suma corecta , suma datorata la 30.06.2012.Am trimis D710 si am eroare : "E:Cod impozit 103 cu scdenta 25-JUL-12 nu a fost declarat intr-o declaratie D100 anterioara cu acelasi CUI/luna/an". Ce sa fac?
Adaugata in
4 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 29 Nov. 2014
Completarea impozitului in declaratia 100 este in functie de configurarea societatii in cererea de mentiuni 010. Daca societatea este o banca, atunci completeaza randul 102 cu impozitul pe profit realizat. Pentru societati comerciale este randul 103. In cazul in care ati completat gresit primul formular 100 cu un cod eronat (102 in loc de 103) trebuie sa depuneti rectificativa 710 cu corectia, in consecinta, marcati suma pe care o societatea a realizat-o pe randul 103, fara a mai adauga randul 102 cu 0(acesta se completeaza doar de institutiile bancare) deoarece sistemul nu are introdusa societatea dumneavoastra comerciala ca o societate bancara si apar erori ca cele prezentate
User Lucia Bodnar
a raspuns userului adrian condurache
la 01 Dec. 2014
Multumesc mult.Am pus suma zero la rand 102, coloana "suma corectata", deoarece in iulie 2012, cand am trimis declaratia 100, pusesem eronat in rand 102 suma de 1383lei, in loc de 103. Am depus declaratia , in 2012, la ghiseu, nu aveam semnatura electronica , atunci.Nu mi s-a spus sa fie eroare. Am primit exemplarul meu vizat.
Am incercat acum sa o trimit si fara randul 102, doar cu suma corecta in 103, dar imi da acelasi cod de eroare "E:Cod impozit 103 cu scdenta 25-JUL-12 nu a fost declarat intr-o declaratie D100 anterioara cu acelasi CUI/luna/an"
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Lucia Bodnar
la 01 Dec. 2014
Trebuie sa mergeti la administratie sa vedeti modificarile din vectorul fiscal, presupun ca in sistem apareti ca societate bancara dupa inregistrarea impozitului in 102, sau trebuie corectata declaratia 100 cu 710 trecand doar valoarea corecta in 103, precum si corectia pentru perioada iulie 2012
User Alina Bordea
Raspunsuri la intrebarea
la 03 Dec. 2014
Trebuie sa depuneți D100 cu codul 103, pt luna respectiva. D710 trebuie și ea depusã, dar doar cu corecția la 102. D710 NU poate adaugã rânduri în D100. Trebuie sa depuneți D100 pt a adãuga alte obligații ce nu au fost inițial decarate. Practic, este ca și cum nici nu ați fi depus D100 inițial și e posibil sa aveți și amenda pt. nedepunere.
Totodatã, verificați și fisa sintetica. Posibil sa trebuiascã sa faceți o cerere de compensare intre cele 2 obligații, dacã exista sume de plata și acestea au fost achitate. Compensarea nu se face din oficiu si veți rãmâne.cu sume de plata pe un cont bugetar+penalitați, și de recuperat pe altul, în cadrul fisei.
Schimbarea vectorului fiscal se face doar prin 010. Faptul ca ati depus D100 cu alta obligație (102), nu va modifica în niciun fel vectorul.