Bună ziua!
Am emis din gre?eală, din programul SAGA, un bon fiscal,aferent unei facturi care era deja achitată prin virament bancar. Bonul nu a fost înregistrat în SAGA ca încasare, deoarece nu a existat o încasare efectivă în numerar.
Bonul a rămas în memoria casei de marcat,apare la Z. Am păstrat bonul ?i vreau să întocmesc documentul de justificare a erorii, men?ionând că a fost emis din gre?eală pentru o factură achitată prin bancă.
Este corect să procedez astfel? Trebuie depun vreo declara?ie?
Am emis din gre?eală, din programul SAGA, un bon fiscal,aferent unei facturi care era deja achitată prin virament bancar. Bonul nu a fost înregistrat în SAGA ca încasare, deoarece nu a existat o încasare efectivă în numerar.
Bonul a rămas în memoria casei de marcat,apare la Z. Am păstrat bonul ?i vreau să întocmesc documentul de justificare a erorii, men?ionând că a fost emis din gre?eală pentru o factură achitată prin bancă.
Este corect să procedez astfel? Trebuie depun vreo declara?ie?
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "Planul de conturi general - Actualizat 2026"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "Planul de conturi general - Actualizat 2026"!
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 12 Aug. 2026
Pentru bonuri emise eronat, se face corectie si se depune declaratie cu bonul si nota explicativa atasata.